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Preguntas Frecuentes Proveedores

¿CÓMO PUEDO SER PROVEEDOR DE SAAM?

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¿QUÉ DOCUMENTACIÓN ME EXIGEN PARA SER PROVEEDOR DE SAAM O ALGUNA DE EMPRESAS?

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¿A QUÉ POLÍTICAS DEBO ADHERIRME AL SER PROVEEDOR DE SAAM?

Todo proveedor de nuestra compañía se compromete a cabalidad las exigencias expuestas en la prestación de servicios, así como el cumplimiento de nuestros principios éticos, de seguridad, servicio y de transparencia definidos en nuestro Código de Ética.

SI SOY PROVEEDOR ¿QUÉ DEBO EXIGIR AL MOMENTO DE INICIAR UN SERVICIO?

Una vez notificado de la adjudicación del producto o servicio debe exigir el envío de la orden. Este documento detalla el monto, tipo y cantidad/plazo del producto o servicio a ejecutar.

SI SOY PROVEEDOR ¿CÓMO PUEDO ENVIAR MIS FACTURAS A PAGO?

Entregados los productos o servicios, procede el envío de la factura o boleta de servicios, indicando el N° de la orden de compra asociada, remitiendo dicho documento al e-mail:

saam@facturanet.cl 

saam_logistics_sa@facturanet.cl

De no contar con factura o boleta electrónica se debe despachar la documentación vía correo certificado al Departamento de Facturación ubicado en Calle Blanco 895, Valparaíso.

¿CUÁLES SON LOS PLAZOS DE PAGO DE SAAM?

Todo proveedor que ingresa a la compañía se les estipula las condiciones de pago que van desde: pago contado, pago a 30, 60 ó 90 días.
Dichos plazos se inician desde la fecha en que se remite la factura y orden de compra a los e-mails señaladas en pregunta anterior.

¿CUÁLES SON LAS FORMAS DE PAGO CON LAS QUE OPERA SAAM?

Las modalidades de pago son:

  • Depósito a Cuenta Corriente.
  • Cheque (se entregan en Casa Matriz de Valparaíso).

¿DÓNDE PUEDO CONSULTAR EL ESTADO DE MIS PAGOS?

Debe ingresar al Portal Pagos en Línea o contactarse con la Mesa de ayuda proveedores a través del mail: facturacion.cp@saam.cl

NO ME HAN PAGADO MI FACTURA ¿CON QUIÉN ME COMUNICO?

Debe contactarse con la Mesa de ayuda proveedores a través del mail: facturacion.cp@saam.cl